第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）运用各种文化艺术手段进行爱国主义教育、集体主义和社会主义教育。 （二）通过各种形式开展各项文化活动，成为吸引和满足朝鲜族群众求知、求实、求美的文化活动中心。 （三）辅导培训业余文艺骨干，为国家和社会培养人才。 （四）组织辅导群众业余文艺创作。 （五）搜集征集保护民族民间文艺艺术遗产。 （六）积极开展以文补文和各种经营活动，提高社会效益和经济效益。 二、内设机构及编制 根据上述职责，宁安市朝鲜族文化馆无内设机构，核定编制4名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市朝鲜族文化馆2016部门决算编报范围包括：宁安市朝鲜族文化馆一个二级预算单位。部门决算单位名单如下： 第二部分 2016部门决算表 参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明 一、部门决算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市朝鲜族文化馆2016年度年初结转和结余0万元。 2.总收入情况 宁安市朝鲜族文化馆2016年度收入总额46.18万元，财政拨款收入46.18万元，比去年增加28.67%，与年初预算增加47.29%，原因为人员工资调整。 3.总支出情况对比 宁安市朝鲜族文化馆2016年度支出总额36.25万元，本年支出36.25万元，比去年增加1%，与年初预算增加32.85%，原因为增加项目经费。 4.年末结转和结余 宁安市朝鲜族文化馆2016年度年末结转和结余9.93万元，其中项目支出结转9.93万元，占100%。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市朝鲜族文化馆2016年度总收入46.18万元，均为财政拨款收入，占100%，其中：文化体育与传媒支出46.18万元，占100%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市朝鲜族文化馆2016年度总支出36.25万元，其中：文化体育与传媒支出36.25万元，占100%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市朝鲜族文化馆2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市朝鲜族文化馆2016年度一般公共预算财政拨款46.18万元，比去年增加28.67%，原因为增加经费。 3. 财政拨款支出情况 宁安市朝鲜族文化馆2016一般公共预算财政支出36.25万元，比去年1%，原因是增加项目经费。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市朝鲜族文化馆2016年年末财政拨款结转和结余9.93万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市朝鲜族文化馆2016年度财政拨款支出总额36.25万元，比上年增加1%，其中财政基本支出23.14万元，占63.83%，项目支出13.11万元，占36.17%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市朝鲜族文化馆2016年度财政拨款基本支出总额23.14万元，其中：人员工资福利支出2.06万元，对个人和家庭的补助支出21.09万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市朝鲜族文化馆2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。 二、“三公”经费支出说明 宁安市朝鲜族文化馆2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务。与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市朝鲜族文化馆为事业单位，无机关运行经费,与上年比无变化。 四、政府采购支出说明 宁安市朝鲜族文化馆2016年度无政府采购支出,与上年比无变化。 五、国有资产占用情况说明 宁安市朝鲜族文化馆截至2016年12月31日，固定资产总额1.22万元，无车辆和大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市朝鲜族文化馆2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市朝鲜族文化馆2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市朝鲜族文化馆单位2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。 六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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