第一部分部门概况 一、主要职责 （一）负责宁安市内街、路江滨公园等各主次干道花草、树木种植和卫生管理，同时负责全市所有树木的种植、修剪和保护管理以及各路段树木花草的水车浇水工作，并搞好绿化管理的监察收费工作。 (二)负责供应全市的各种花苗、盆花、苗圃的管理，保证各种苗木的供应，并搞好花窖各种苗木培育、训化，科研等工作。 (三)负责全市各种花池、花坛、栏杆、园林小品和景点的维修、养护和施工工作，并搞好江滨公园的工程建设工作 二、内设机构及编制 根据上述职责，宁安市园林绿化管理处四个内设机构生产组、花窖组、工程组、办公室。核定编制19人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市园林绿化管理处2016部门决算编报范围包括：宁安市园林绿化管理处一个二级预算单位。部门决算单位名单如下： 附表： 第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市园林绿化管理处2016年度年初结转和结余0万元。 2.总收入情况 宁安市园林绿化管理处2016年度支出总额377.37万元，本年支出377.37万元，比去年增加24.11%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。 3.总支出情况对比 宁安市园林绿化管理处2016年度支出总额377.37万元，本年支出377.37万元，比去年增加24.11%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。 4.年末结转和结余 宁安市园林绿化管理处2016年度年初结转和结余0万元。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市园林绿化管理处2016年度收入总额377.37万元，财政拨款收入377.37万元，比去年增加24.11%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市园林绿化管理处2016年度支出总额377.37万元，本年支出377.37万元，比去年增加24.11%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市园林绿化管理处2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市园林绿化管理处2016年度支出总额377.37万元，本年支出377.37万元，比去年增加24.11%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。 3. 财政拨款支出情况 宁安市园林绿化管理处2016年度支出总额377.37万元，本年支出377.37万元，比去年增加24.11%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市园林绿化管理处2016年末财政拨款结转和结余0万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市园林绿化管理处2016年度财政拨款支出总额377.37万元，其中：基本支出229.51万元，占60.82%，项目支出147.86万元，占39.18%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市园林绿化管理处2016年度本年财政拨款基本支出229.51万元，其中：人员经费225.42万元，占98.22%；公用经费4.09万元，占1.78%；人员经费中工资福利支出108.39万元，对个人和家庭的补助117.03万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 1.政府性基金预算财政拨款收入情况 宁安市园林绿化管理处2016年度政府性基金预算拨款收入0万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出情况 宁安市园林绿化管理处2016年度政府性基金预算拨款支出0万元。 二、“三公”经费支出说明 宁安市园林绿化管理处2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，3台车，公务运行费是1.78万元，无国内公务接待任务，与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市园林绿化管理处为事业单位，无机关运行经费。 四、政府采购支出说明 2016年本部门政府采购支出总额0万元。 五、国有资产占用情况说明 宁安市园林绿化管理处截至2016年12月31日，固定资产总额44.98万元，无车辆和大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市园林绿化管理处2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市园林绿化管理处2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 |
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