第一部分 部门概况

 一、主要职能

（一）组织职工努力学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，提高教职工整体素质，适应党校工作需要。

（二）不断加强党校的阵地建设，为干部培训创造良好的学习环境。

（三）按时完成市委交办的各期干部的培训任务。

（四）按时完成市委、机关党委的各项工作任务。

（五）为振兴、繁荣宁安经济培养更多的人才。

（六）搞好学历班教育。

二、内设机构

根据上述职责，宁安市党校5个内设机构：办公室、基础教研室、马列教研室、教务办、党务办公室等。核定编制 34 名。

三、纳入部门决算编制范围的预算单位

中共宁安市委党校2016部门决算编报范围包括：中共宁安市委党校一个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

  一、部门决算执行总体情况说明

 （一）关于收支决算总表的说明

  1、年初结转和结余

  中共宁安市委党校2016年度年初结转结余20.15万元；其中项目支出结转20.15万元，占100%。

 2、总收入情况

 中共宁安市委党校2016年收入总额215.04万元，均为财政性资金，比去年增长2.68%，比年初预算增长24.14%，原因为人员工资调整。

3、总支出情况对比    

中共宁安市委党校2016年度本年支出213.99万元，比去年增加2.18%，比年初预算增长23.54%，原因为人员工资调整。

4、年末结转和结余

中共宁安市委党校2016年度年末结转结余21.21万元，其中基本支出结转5.60万元，占27.18%；项目支出结转15.61万元，占72.82%。

（二）关于收入决算表的说明

 中共宁安市委党校2016年度总收入决算215.04万元，均为财政拨款收入，比去年增长2.68%，原因为人员工资调整。

（三）关于支出决算表的说明

中共宁安市委党校2016年度总支出213.99万元，均为财政拨款支出，比去年增加2.18%，其中财政基本支出159.90万元，比去年增长0.72%，原因为人员工资调整，其中财政项目支出54.09万元，比去年增长6.73%，原因为项目资金追加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1、年初财政拨款结转和结余

中共宁安市委党校2016年度年初结转结余15.60万元；其中基本支出结转5.6万元，占35.90%；项目支出结转10万元，占64.10%。

2、财政拨款收入情况

中共宁安市委党校2016年度收入总额189.72万元，财政拨款189.72万元，比去年减少9.41%，比年初预算增长9.53%，原因为人员工资调整；支出功能分类189.72万元，比去年减少9.41%，比年初预算增长9.53%，原因为人员工资调整。

3、财政拨款支出情况

中共宁安市委党校2016年度支出总额184.72万元，支出经济分类中基本支出159.90万元，比去年增长0.72%，比年初预算增长11.08%，原因为人工工资调整，支出经济分类中项目支出24.81万元，比去年减少50.99%，比年初预算增长257.93%，原因为项目资金追加。

4、年末财政拨款结转和结余

中共宁安市委党校2016年度年末结转结余20.60万元；其中基本支出结转5.60万元，占27.18%；项目支出结转15万元，占72.82%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

中共宁安市委党校2016年度财政拨款支出总额184.72万元，比上年下降9.41%，其中财政基本支出159.90万元，比去年增长0.72%，原因为人员工资调整，其中财政项目支出24.83万元，比去年下降51.01%，原因为项目资金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

中共宁安市委党校2016年度本年财政拨款基本支出159.90万元，比去年增长0.72%，其中工资福利支出72.87万元，比去年增加16.64万元 ，同比增长10.53%，变动原因：人员工资调整； 商务和服务性支出，决算数7.42万元，比去年减少1.30万元 ，同比降低17.52%，变动原因：车改调整；对个人和家庭的补助支出79.60万元，比去年减少4.49万元，同比降低5.34%，原因为离退休工资调整。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

中共宁安市委党校2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。

二、“三公”经费支出说明

中共宁安市委党校2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、 机关运行经费支出说明

中共宁安市委党校机关运行经费支出7.42万元，比2014年减少1.30万元，下降14.91%。主要原因是：减少经费支出。

四、政府采购支出说明

中共宁安市委党校2016年度政府采购支出8.96万元，为货物类支出8.93万元，与上年比增长100%。

五、国有资产占用情况说明

中共宁安市委党校单位截至2016年12月31日，固定资产总额112.47万元，均为房屋建筑、车辆及其他固定资产。

六、预算绩效情况

 1、绩效管理工作开展情况。中共宁安市委党校2016年度没有实行绩效管理工作。

 2、部门决算中项目绩效自评结果。中共宁安市委党校2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，中共宁安市委党校2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：宁安市委党校2016部门决算表.XLS