第一部分 部门概况

 一、主要职责 

 (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(三)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

(五)统筹指导全市少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

(九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三)负责教育督导工作。

(十四)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十五)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

宁安市教育体育局内设机构：党政办公室、视导室、财务审计股、人事股。核定编制 3099 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

 教育体育局2016部门决算编报范围包括：教育体育局本级和所属29个下属单位。部门决算单位名单如下：

纳入部门决算编报范围的预算单位.xls

第二部分 2016部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门决算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

 1、年初结转和结余

 宁安市教育体育局2016年度年初结转结余7,443.15万元；其中基本支出结转1,450.47万元，占19.49%。

2、总收入情况

宁安市教育体育局2016年度本年收入54,932.97万元，比去年增长37.80%，比年初预算增长15.80%，原因为人员工资调整；

3、总支出情况对比

宁安市教育体育局2016年度本年支出55,920.05万元，比去年增长38.98%，比年初预算增长17.87%，原因为人员工资调整；2016年度年末结转结余6,456.07万元。

4、年末结转和结余

宁安市教育体育局2016年度年末结转结余6,456.07万元；其中基本支出结转1,177.12万元，占18.23%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市教育体育局2016年度收入为54,932.97万元，比去年增长37.80%，原因为人员工资调整。    

（三）关于支出决算表的说明

宁安市教育体育局2016年度总支出55,920.05万元，比去年增长38.98%，其中财政基本支出39,279.38万元，比去年增长16.84%，原因为人员工资调整；其中财政项目支出16,640.67万元，比去年增长151.43%，原因为项目资金增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1、年初财政拨款结转和结余

宁安市教育体育局2016年度年初结转结余7,085.31万元。

2、财政拨款收入情况

宁安市教育体育局2016年度财政拨款收入54,305.15万元，比去年增长37.69%，比年初预算减少14.47%，原因为人员工资调整；

3、财政拨款支出情况

宁安市教育体育局2016年度财政拨款支出功能分类55,246.00万元，比去年增长38.77%，比年初预算增长16.45%，原因为人员工资调整；支出经济分类中基本支出38,684.63万元，比去年增长15.14%，比年初预算减少10.67%，原因为人员工资调整；支出经济分类中项目支出16,561.37万元，比去年增长174.75%，比年初预算增长300.31%原因为项目资金增加。

4、年末财政拨款结转和结余

宁安市教育体育局2016年度年末结转结余6,144.46万元；比上年增加92.71%。   

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市教育体育局2016年度财政拨款支出总额55,228.18万元，比去年增长39.03%，其中财政基本支出38678.63万元，比去年增长15.73%，原因为人员工资调整，其中财政项目支出16549.55万元，比去年增长162.58%，原因为项目资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市教育体育局2016年度财政拨款工资福利支出20,208.99万元，比去年增加3,653.75万元 ，同比增长22.07%，变动原因：人员工资调整； 商务和服务性支出3,286.84万元，比去年减少738.13万元 ，同比下降18.34%，变动原因：节约开支；对个人和家庭的补助支出15,065.67万元，比去年增加2,336.01万元，同比增长18.35%，变动原因：人员工资调整。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

本年收入18万元，比去年减少69.50万元，变动原因：减少政府性基金；本年支出17.82万元，比去年减少69.68万元，变动原因：减少政府性基金。  

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

宁安市教育体育局2016年度行政运行经费支出156.27万元，比去年增加96.42万元，增长161.10%。变动原因是：经费增加。

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

宁安市教育体育局截至2016年12月31日，固定资产总额为18658.90万元，为房屋、车辆及其他固定资产。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宁安市教育体育局2016年度组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金776万元，自评覆盖率达到100%。

宁安市教育体育局共组织对“学前教育发展专项、农村中小学校舍维修改造专项、特殊教育改善办学条件专项” 3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 776 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。宁安市教育体育局部门决算中含学前教育发展专项资金、农村中小学校舍维修改造专项资金、特殊教育改善办学条件专项资金”。根据年初设定的绩效目标，学前教育发展专项项目自评得分为 95分，农村中小学校舍维修专项项目93分，特殊教育改善办学条件专项项目93分。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市教育体育局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般决算收入安排的决算单位资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：宁安市教育体育局2016年部门决算表.XLS