第一部分 部门概况

 一、主要职责

（一）负责全市房地产经营和行业管理工作。

（二）负责全市房屋确权发证、房产交易、房产抵押、房产测绘、房屋租赁、公房管理、房屋安全鉴定等项工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市房产处在职职工47人、退休5人。设12个内设机构：产权一股、产权二股、交易股、抵押股、登记簿管理股、租赁股、档案股、测绘股、房管股、住房保障办、财务股、办公室。核定编制47人。

三、纳入部门预算编报范围的预算单位

宁安市人民政府房地产管理处2016部门决算编报范围包括：宁安市人民政府房地产管理处一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2015部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

 （一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市人民政府房地产管理处2016年度年初结转和结余40.23万元，其中基本支出结转40.23万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市房地产管理处2016年度收入总额874.97万元，财政拨款收入874.85万元，比去年增加15.40%，原因是增加廉租房建设资金余款。

3.总支出情况对比

宁安市房地产管理处2016年度支出总额802.29万元，本年支出802.29万元，比去年增加9.07%，原因为工资浮动。

4.年末结转和结余

宁安市房地产管理处2016年度年末结转和结余112.91万元，其中项目支出结转112.91万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市房地产管理处2016年度总收入874.97万元，均为财政拨款收入，占100%，其中：城乡社区支出356.82万元，占40.78%；住房保障支出518万元，占59.20%。     

（三）关于支出决算表的说明

宁安市房地产管理处2016年度总支出802.29万元，其中：城乡社区支出397.17万元，占49.50%；住房保障支出405.09万元，占50.49%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市房地产管理处2016年度年初财政拨款结转和结余40.23万元，比去年增加22.67万元，比去年同期增长56.32%。

2.财政拨款收入情况

宁安市房地产管理处2016年度一般公共预算财政拨款874.85万元，比去年增加116.62万元，比去年同期增长13.33%，原因廉租房建设增加。

3.财政拨款支出情况

宁安市房地产管理处2016年度城乡社区支出397.04万元，比去年增加66.88万元，比去年同期增长16.84%，原因为人员经费支出增加；保障住房支出405.09万元，比去年基本保持同期水平。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市房地产管理处2016年度年末财政拨款结转和结余112.91万元，比去年增加72.68万元，比去年同期增长64.37%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表的说明

宁安市房地产管理处2016年度财政拨款支出总额802.17万元，其中：基本支出277.23万元，占34.56%；项目支出524.94万元，占65.44%；城乡社区支出397.04万元，其中：行政运行277.19万元，占34.55%；一般行政管理事务119.85万元，占14.94%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市房地产管理处2016年度财政拨款基本支出277.23万元，其中：人员经费235.25万元，占84.85%；公用经费41.98万元，占15.14%；人员经费中工资福利支出225.84万元，对个人和家庭的补助9.41万元，公用经费中商品和服务支出41.98万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市房地产管理处2016年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市房地产管理处2016年度政府性基金预算拨款支出0万元。

二、“三公”经费支出说明

宁安市房地产管理处2016年度三公经费1.49万元，其中：公务用车运行维护费1.49万元，保持去年同期水平。公务用车保有量2辆，跟去年同期一致。无因公出国（境）人员。国内公务接待任务0万元。

三、机关运行经费支出说明

宁安市房地产管理处为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安市房地产管理处2016年度政府采购支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市房地产管理处截至2016年12月31日，固定资产总额661.64万元。其中：房屋（平方米）办公用房643.20万元；其他类型车辆6.61万元；其他固定资产11.83万元，基本保持去年同期水平。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况

   宁安市房地产管理处2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果

   宁安市房地产管理处2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市房地产管理处2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：宁安市人民政府房地产管理处2016年部门决算表.xls