第一部分 部门概况

 一、主要职责  

（一）拟定全市城镇发展战略以及城镇规划的有关政策、规章制度。

（二）参与国土规划和区域规划的编制。

（三）负责组织重大项目的选址和可行论证。

（四）负责城乡规划设计和对建筑、勘测设计的管理。

（五）负责组织编制全市城乡规划、风景名胜区规划，参与研究制定各专业规划和城镇体系规划。

（六）负责城镇规划的审批和报批工作。

（七）参与组织城市新区开发和旧城改造。

（八）负责城乡和风景区各类建设项目《选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》的核发。

（九）负责违法违规建设行为的查处；并对城镇规划的审查报批。

（十）负责乡、镇总体规划、详细规划，村镇体系规划的审查报批。                            

（十一）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市城乡规划管理局设5个内设机构：办公室、技术室、乡建办、监察队、城乡建设档案馆。核定编制  46名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市城乡规划管理局2016年部门决算编制范围包括：宁安市城乡规划管理局本级及所属宁安市城乡规划管理局东京城规划分局、宁安市城市规划展示馆三个单位。部门决算单位名单如下：

附件：2016年宁安市城乡规划管理局名册.xls

第二部分 2016部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

 1.总收入情况

 宁安市城乡规划管理局2016年度财政拨款收入总额554.16万元，其中年初结转结余0万元；本年财政拨款收入554.21万元，比去年同期增加7.92%;其他收入0.05万元,与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中政府性基金预算财政拨款为0万元，同比去年减少20万元，与年初预算持平，原因为财政削减了政府性基金项目。

 2.总支出情况对比

宁安市城乡规划管理局2016年度支出466.44万元，比去年同期下降9.16%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中政府性基金财政拨款0万元，比去年减少20万元，与年初预算持平，原因为财政削减了政府性基金项目。

 3.年末结转和结余

 宁安市城乡规划管理局2016年度年末结转和结余87.77万元，其中项目支出87.77万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

 宁安市城乡规划管理局2016年度总收入554.21万元，其中财政拨款收入554.16万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。城乡社区支出553.21万元，占99.82%；债务付息支出1万元，占0.18%。

（三）关于支出决算表的说明

 宁安市城乡规划管理局2016年度总支出466.44万元，占100%，其中城乡社区支出465.44万元，占99.79%；债务付息支出1万元，占0.21%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1、年初财政拨款结转和结余

宁安市城乡规划管理局2016年度年初财政拨款和结余为0万元。

2、财政拨款收入情况

宁安市城乡规划管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入554.16万元，比去年同期增加7.92%；其他收入0.05万元。

3、财政拨款支出情况

宁安市城乡规划管理局2016年城乡社区支出465.44万元，比去年同期下降9.36%，债务付息支出1万元。

4、年末财政拨款结转和结余

 宁安市城乡规划管理局2016年年末财政拨款结转和结余87.77万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市城乡规划管理局2016年度财政拨款支出总额 466.39万元，其中：财政基本支出267.75万元，占57.40%；财政项目支出198.64万元，占42.59%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市乡城乡规划管理局2016年度财政拨款基本支出267.75元，其中：人员经费266.75万元，占99.63% ；公用经费1万元，占0.27%；人员经费中工资福利支出220.86万元，对个人和家庭补助45.90万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

 1.政府性基金预算财政拨款收入情况

 宁安市城乡规划管理局2016年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元，同比去年减少20万元，原因为财政削减了政府性基金项目。

 2 政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市城乡规划管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元，同比去年减少20万元，原因为财政削减了政府性基金项目。

二、“三公”经费支出说明

 宁安市城乡规划管理局2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务。与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市城乡规划管理局为参公管理的事业单位，无机关运行经费支出

四、政府采购支出说明

宁安市城乡规划管理局2016年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市城乡规划管理局截至2016年12月31日，固定资产总额243.21万元，均为房屋建筑及其他固定资产。

六、 预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况

宁安市城乡规划管理局2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果

 宁安市城乡规划管理局2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市城乡规划管理局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、城乡社区事务支出：反映政府提供城乡社区服务的支出。

三、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      附件：2016年宁安市规划管理局决算表.xls