第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）保护好渤海上京龙泉府遗址文物。

（二）陈列展览渤海时期文物，弘扬民族文化，向群众进行爱国主义教育。

（三）研究渤海时期历史，在史学界进行学术交流，挖掘整理民族文化遗产。

（四）逐步使渤海博物馆成为渤海文化保护、研究、展示中心。

二、内设机构及编制

根据上述职责，黑龙江省渤海上京遗址博物馆内设五个办公室，下设办公室、保卫科、研究陈列部、群众工作部和经营管理科。核定编制 30  名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2015部门决算编报范围包括： 黑龙江省渤海上京遗址博物馆一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

  第三部分 部门决算情况说明

 一、部门决算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度年初结转和结余0元。

2.总收入情况

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度收入总额348.09万元，财政拨款收入348.09万元，比去年减少16.81%，与年初预算持平，原因调减经费。

3.总支出情况对比

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度支出总额348.09万元，本年支出348.09，比去年减少42.15%，与年初预算持平，原因为上年有专项结余支出。

4.年末结转和结余

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度年初结转和结余0万元。

（二）关于收入决算表的说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度总收入决348.09万元，均为财政拨款收入，比去年同期下降16.81%，原因为比去年减少项目支出。

（三）关于支出决算表的说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度总支出348.09万元，均为财政拨款支出，比上年同期下降42.15%，其中财政基本支出176.67万元，比去年同期减少28%，与年初预算持平，原因为调减经费，其中财政项目支出171.42万元，比去年同期下降51.89%，原因为上年有结余专项资金支出。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度一般公共预算财政拨款348.07万元，比去年减少16.81%，原因为调减经费。

3. 财政拨款支出情况

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年文化体育与传媒支出348.07万元，比上年同期下降42.15%，原因为上年有专项结余支出。

4.年末财政拨款结转和结余

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年年末财政拨款结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度财政拨款支出总额 348.07万元，比上年同期减少42.15%，其中财政基本支出176.65万元，比去年同期减少28%，与年初预算持平，原因为调减经费，其中财政项目支出171.42万元，比去年同期下降51.89%，原因为上年有结余专项资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度本年财政拨款基本支出176.65万元，比上年同期下降42.15%，其中工资福利支出121.49万元，比去年同期减少37.57%，变动原因：离退休人员增加； 商品和服务支出3.12万元，比去年同期减少93.96%，变动原因：减少取暖费用等支出；对个人和家庭的补助支出52.04万元，比去年同期增长50.18%，原因为离退休人员增加及工资调整。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度无政府性基金收支,与上年比无变化。

二、 “三公”经费支出说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度无三公经费支出，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

     三、机关运行经费支出说明    

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度无机关运行经费支出,与上年比无变化。

四、政府采购支出说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度无政府采购支出,与上年比无变化。

五、国有资产占用情况说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆截至2016年12月31日，固定资产总额252.44万元，均为房屋建筑及其他固定资产。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，黑龙江省渤海上京遗址博物馆2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：宁安市渤海上京遗址博物馆2016年部门决算表.xls