第一部分部门概况 一、主要职责 （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 （六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 （七）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 （八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 （九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市江南乡人民政府设七个内设机构：党群办公室、政府办公室、农业综合服务中心、农村合作经济管理中心、计划生育服务中心、文化综合服务中心、公共服务中心。核定编制 89名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市江南乡镇人民政府2016部门决算编报范围包括：宁安市江南乡人民政府一个一级预算单位。
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市江南乡人民政府2016年度年初结转和结余30.34万元，其中项目支出结转和结余30万元，占0.99%。
2.总收入情况 宁安市江南乡人民政府2016年度收入总额1684.49万元，财政拨款收入1653.46万元，比去年减少4%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中政府性基金预算财政拨款128.21万元，比去年增加100%，与年初预算持平，原因项目中征地和拆迁补征性支出增加。支出增加。其他收入0.69万元，为利息收入。 3.总支出情况对比 宁安市江南乡人民政府2016年度支出总额1684.49万元，本年支出1507.43，比去年减少12.48%，原因为人员工资调整，项目支出变化。其中政府性基金预算财政拨款府性基金预算拨款128.21万元，比去年增加100%，原因项目中征地和拆迁补征性支出增加。 4.年末结转和结余 宁安市江南乡人民政府2016年度年末结转和结余177.06万元，其中基本支出结转0.06万元，占0.03%。项目结转结余177万元，占99.97%。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市江南乡人民政府2016年度总收入1654.15万元，财政拨款收入1653.46万元，占99.96%；其他收入0.69万元，占0.04%。其中：一般公共服务支出728.69万元，占44.05 %；文化体育传媒支出2.50万元，占0.15%；社会保障和就业支出0.60万元，占0.04%； 城乡社区370.78万元，占22.42%；农林水支出543.38万元，占32.85%；其他支出8.21万元，占0.49% （三）关于支出决算表的说明 宁安市江南乡人民政府2016年度总支出1507.43万元，其中：一般公共服务支出731.97万元，占48.56%；文化体育传媒支出2.50万元，占0.17%；社会保障和就业支出0.60万元，占0.04%；城乡社区377.78万元，占25.06%；农林水支出386.38万元，占25.63%；其他支出8.21万元，占0.54%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市江南乡人民政府2016年度年初财政拨款结转和结余30.34万元，比上年增加100%。 2.财政拨款收入情况 宁安市江南乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款1525.25元，比去年减少11.45%，原因为调减经费；政府性基金预算拨款128.21万元，比去年增加100%，原因征地和拆迁补征性支出增加和项目增加。 3. 财政拨款支出情况 宁安市江南乡人民政府2016年度一般公共预算支出731.28万元，比上年减少28.48%，原因为人员工资变动，核算变化；文化体育传媒2.50万元，比上年增加100%，原因是核算变化。城乡社区支出377.78万元，比上年增加57.41%，原因为小城镇基础建设项目增加；农林水支出386.38万元，比上年增加5.77%，原因是人员变动。其他支出8.21万元，比上年增加100%，原因是项目增加。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市江南乡人民政府2016年年末财政拨款结转和结余177.06万元，比上年增加483.59%。原因是项目未启动和完工，资金未支付。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市江南乡人民政府府2016年度财政拨款支出总额1378.53万元，其中：基本支出526.33万元，占38.18%，项目支出852.20万元，占61.82%。其中一般公共服务支出731.28万元，占53.05%；文化体育传媒2.50万元，占0.18%；社会保障和就业支出0.60万元占0.04%；乡社区支出257.78万元，占18.70%；农林水386.38万元，占28.03%；其中行政运行526.33万元，占38.18%，一般行政管理事务852.20万元，占61.82%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市江南乡人民政府2016年度本年财政拨款基本支出526.34万元，其中：人员经费473.30万元，占89.92%；公用经费53.04万元，占10.08%；人员经费中工资福利支出213.15万元，对个人和家庭的补助260.15万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 1.政府性基金预算财政拨款收入情况 宁安市江南乡人民政府2016年度政府性基金预算拨款收入128.21万元，比去年增加100%，其中征地和拆迁补偿性支出120万元，比去年增加100% ；用于体育事业的彩票公益金支出8.21万元。比去年增加100%，原因是明星村项目增加。2016年度政府性基金年末无余额。 2.政府性基金预算财政拨款支出情况 宁安市江南乡人民政府2016年度政府性基金预算拨款支出128.21万元，比去年增加100%，原因征地和拆迁补征性支出增加，2016年度政府性基金年末无余额。 二、“三公”经费支出说明 宁安市江南乡人民政府2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市江南乡人民政府为行政单位，2016年本部门机关运行经费支出53.04万元，比2015年减少99.78万元，降低65.29%。主要原因是：经费缩减。 四、政府采购支出说明 宁安市江南乡人民政府2016年度无政府采购支出。 五、国有资产占用情况说明 宁安市江南乡人民政府截至2016年12月31日，固定资产总额704.96万元，无车辆和大型设备。 六、预算绩效情况绩效管理工作开展情况。 2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。 宁安市江南乡人民政府，2016年度根据财政预算管理要求组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，成立自评小组，江南明星村供水程项目进行绩效评价。其中涉及资金49万元，自评覆盖率达到100%。 该项目立项规范，资金按项目进度拔会，项目实施合理规范，成本节约。通过明星村供水工程建设，达到供水整体情况提高和完善，方便人民群众的生产生活，促进了本村的和谐发展，消灭了存在的不稳定隐患。促进本村社会事业发展。 1、部门决算中项目绩效自评结果。 2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。 宁安市江南乡人民政府2016年度部门决算项目绩效自评，2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市江南乡人民政府2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、 财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 五、 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。 六、 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 七、 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 八、 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 九、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 十一、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十三、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十四、 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 十五、 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 附件：
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