第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家省有关农村经济政策和条例、法规。

（二）指导农村合作经济财务帐目管理和乡村业务训练。

（三）农业承包合同管理和纠纷调节上级仲裁。

（四）农村经济的财务审计监督、保证村级财务公开集体所有资产的安全完整。

（五）管理农民负担并实行依法审计监督。

（六）管理指导农村合作基金会开展好资金融通业务。

（七）开展经营、经济咨询服务。

 (八）农村富余劳动力转移。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市农村合作经济经营管理局设4个内设机构：农村合作经济审计室、农村承包合同仲裁委员会办公室、农村合作基金会管理委员会办公室、宁安市农村劳动力转移办公室。核定编制 14 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市农村合作经济经营管理局2016部门决算编报范围包括：宁安市农村合作经济经营管理局一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附表： 宁安市农村合作经济经营管理局2016年部门决算公开表.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度年初结转和结余8.38万元，其中项目支出结转和结余8.38万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度收入总额642.95万元，财政拨款收入362.37万元，比去年增加357.90%，比年初预算增加，原因为增加土地确权测绘委托业务费250万元（此款由省财政拨付），其他收入280.59万元，比年初预算增加280.59万元，原因为种植业保险农户交纳保费和种植业保险协办费。

3.总支出情况对比

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度支出总额640.81万元，本年支出640.81万元，比去年增加620.40%，原因为增加土地确权测绘费250万元（此款由省财政拨付）和种植业保险农户交纳保费和种植业保险协办费280.59万元，比年初预算增加519.74万元，原因为增加土地确权测绘费250万元和种植业保险农户交纳保费和种植业保险协办费280.59万元。

4.年末结转和结余

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度年末结转和结余10.52万元，其中项目支出结转和结余10.52万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度总收入642.95万元，其中：财政拨收入362.37万元，占56.40%；其他收入280.59万元，占43.60%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度总支出640.81万元，其中：基本支出105.44万元，占16.50% ；土地确权测绘费、种植业保险农户交纳保费、种植业保险协办费和农业保险保费补贴等支出535.38万元，占83.50%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度一般公共预算财政拨款362.37万元，比上年增加357.90%，原因为人员工资105.44万元，比上增加4.19万元；增加土地确权测绘费250.00万元（此款由省财政拨付）；一般行政管理事务收入6.42万元，与上年持平；增加农业保险保费补贴0.51万元（此款由省扶贫办拨付）。

3. 财政拨款支出情况

宁安市农村合作经济经营管理局2016年人员工资支出105.44万元，比上增加4.19万元；增加土地确权测绘费支出250.00万元（此款由省财政拨付）；一般行政管理事务支出6.42万元，与上年持平；增加农业保险保费补贴支出0.51万元（此款由省扶贫办拨付）。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市农村合作经济经营管理局2016年年末财政拨款结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度财政拨款支出总额362.37万元，其中：基本支出105.44万元，占29.10%，项目支出256.93万元，占70.90%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市农村合作济经济营管理局2016年度本年财政拨款基本支出105.44万元，其中：工资福利支出62.15万元，占58.94%；对个人和家庭补助支出43.29万元，占41.06%。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

二、“三公”经费支出说明

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市农村合作经济经营管理局为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安市农村合作经济经营管理局2016年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市农村合作经济经营管理局截至2016年12月31日，固定资产总额1.25万元，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市农村合作经济经营管理局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。