第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策，监督和检查基层档案部门，执行档案工作方针、政策情况；草拟档案工作的初稿方法、细则和规定；建立档案工作有关制度。

（二）负责监督、检查和指导各乡镇及县直机关的档案工作，协调有关部门基层企业和行政村等单位的档案业务指导工作。

（三）协同主管部门监督、检查、指导科技档案工作。

（四）负责市直独立档案室及公安、诉讼、教育、文艺、会计等专业档案的监督、检查 、业务指导工作。

（五）负责全市档案干部的业务培训工作，不断提高档案人员的业务水平和工作能力。

（六）研究和审查有关档案保存价值，保管期限的原则和标准，监督和审议有关档案的销毁问题。

（七）组织和指导档案工作业务经验的交流和档案科学的研究。

（八）完成市委、市政府及上级业务部门交办的有关档案工作的其它事宜。

二、内设机构及编制

宁安市档案局（馆）内设机构：办公室、馆室股、业务指导股、现行文件利用中心、市志办公室。核定编制 11 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

2016年部门决算编制范围包括：宁安市档案局一个一级预算单位.部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

  第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

 1.年初结转和结余

宁安市档案局2016年度年初结转和结余6.45万元，其中基本支出结转6.45万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市档案局2016年度收入总额183.23万元，其中年初结转结余6.45万元，本年收入176.10万元，比去年同期下降1.75%，原因为人员工资、项目资金调整。

3、总支出情况对比

宁安市档案局2016年度本年支出176.10万元，比去年同期下降1.75%，原因为人员工资调整、项目资金调整。

4、年末结转和结余

宁安市档案局2016年度年末结转和结余13.57万元，其中基本支出结转13.57万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市档案局2016年度总收入决183.23万元，均为财政拨款收入，比去年同期增加2.23%，原因为项目资金增加。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市档案局2016年度总支出176.10万元，均为财政拨款支出，比上年同期下降1.75%，其中财政基本支出142.63万元，比去年同期增长26.84%，原因为人员工资调整，其中财政项目支出33.47万元，比去年同期下降49.88%，原因为项目资金下降。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市档案局2016年度年初财政拨款结转和结余6.45万元，比上年增加100%。

2.财政拨款收入情况

宁安市档案局2016年度财政拨款收入183.23万元，比年初预算增长2.23%，原因为人员工资调整；

3.财政拨款支出情况

 宁安市档案局2016年度财政拨款支出功能分类176.10万元比年初预算下降1.75%，原因为人员工资调整；支出经济分类中基本支出142.63万元，比去年同期增长26.48%，原因为人员工资调整，支出经济分类中项目支出33.47万元，比去年同期下降49.88%，、原因为项目资金下降。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市档案局2016年度年末财政拨款结转和结余13.57万元，比上年增加100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市档案局2016年度财政拨款支出总额 176.00万元，比去年同期下降1.75%，其中基本支出142.63万元，比去年同期下降20.42%，原因为人员工资调整，其中项目支出33.47万元，比去年同期下降49.88%，原因为项目资金下降。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

 宁安市档案局2016年度本年财政拨款基本支出142.63万元，比去年增长26.84%，其中工资福利支出64.48万元，比去年同期增长19.39%，变动原因：人员工资调整；商品和服务支出10.21万元，比去年同期增长64.94%，变动原因：增加经费支出；对个人和家庭的补助支出67.94万元，比去年同期增长30.02%，原因为离退休人员工资调整。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市档案局2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。

二、 “三公”经费支出说明

宁安市档案局2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

机关运行经费支出说明    

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

宁安市档案局截至2016年12月31日，固定资产总额41.65万元，均为其他固定资产。

 六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市档案局2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市档案局2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市档案局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     附件：宁安市档案局2016部门决算表.XLS