第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

（二）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

（三）协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家、省市输送大批优秀体育人才。

（五）实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

（六）抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

（七）发展体育产业，开发体育市场，负责管理体育彩票销售工作。

（八）负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。

（九）普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能， 宁安市体育运动中心内设机构：办公室、辅导中心、体校、体育馆。核定编制12名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市体育运动中心2016部门决算编报范围包括：宁安市体育运动中心一个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

附件:纳入部门决算编报范围的预算单位.xls

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市体育运动中心2016年度年初结转和结余22.55万元，其中项目支出结转22.55万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市体育运动中心2016年度收入总额273.95万元，财政拨款收入267.94万元，比去年下降26.95%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中政府性基金预算财政拨款167万元，比去年下降1.71%，与年初预算持平，原因为乡村体育设施资金减少。

3.总支出情况对比

宁安市体育运动中心2016年度支出总额289.62万元，本年支出289.62万元，比去年下降40.11%，与年初预算持平，原因为乡村体育设施资金减少，其中政府性基金预算财政拨款188.68万元，比去年下降30.94%，与年初预算持平，原因为乡村体育设施资金。

4.年末结转和结余

宁安市体育运动中心2016年度年末结转和结余6.88万元，其中项目支出结转6.88万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市体育运动中心2016年度总收入273.95万元，其中：财政拨款收入267.94万元，占97.81%；上级补助收入6万元，占2.19%。

（三）关于支出决算表的说明

 宁安市体育运动中心2016年度总支出289.62万元，其中：基本支出99.79万元，占34.46% ；项目支出189.83万元，占65.54%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市体育运动中心2016年度年初财政拨款结转和结余0万元，比上年持平。

2.财政拨款收入情况

宁安市体育运动中心2016年度一般公共预算财政拨款100.94万元，比去年下降48.76%，原因为调减经费；政府性基金预算拨款167万元，比去年下降1.72%，原因为乡村体育设施资金。

3. 财政拨款支出情况

宁安市体育运动中心2016年教育支出98.26万元，比上年增加100%，原因为当年列支科目变动；文化体育与传媒支出2.68万元，比上年下降97.30万元，原因为当年列支科目变动；政府性基金支出188.68万元，比上年下降31.08%，原因为乡村体育设施资金。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市体育运动中心2016年年末财政拨款结转和结余0.87万元，比上年下降96.01%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市体育运动中心2016年度财政拨款支出总额100.94万元，其中：基本支出99.79万元，占98.86%，项目支出1.15万元，占1.14%；教育支出98.26万元，其中：行政运行99.79万元，占98.86%，一般行政管理事务1.15万元，占1.14%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市体育运动中心2016年度本年财政拨款基本支出99.79万元，其中：人员经费98.12万元，占98.33%；公用经费1.67万元，占1.67%；人员经费中工资福利支出54.63万元，对个人和家庭的补助43.49万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市体育运动中心2016年度政府性基金预算拨款收入167万元，比去年下降1.71%，原因为乡村体育设施资金，2016年度政府性基金年末无余额。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市体育运动中心2016年度政府性基金预算拨款支出188.68万元，比去年下降31.09%，原因为乡村体育设施资金，2016年度政府性基金年末无余额。

二、“三公”经费支出说明

宁安市体育运动中心2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市体育运动中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额139.84万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出138.30万元,比去年增长100%。

五、国有资产占用情况说明

宁安市体育运动中心截至2016年12月31日，固定资产总额1763.80万元（体育馆），无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市体育运动中心2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市体育运动中心2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市体育运动中心2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:宁安市体育运动中心2016部门决算表.XLS