第一部分部门概况 一、主要职责 （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 （六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 （七）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 （八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 （九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市兰岗镇人民政府设5个内设机构：政府办公室、农业综合服务中心、农村经济管理中心、文化综合服务中心、公共服务中心。核定编制48名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市兰岗镇人民政府2016部门决算编报范围包括：宁安市兰岗镇人民政府一个一级预算单位。
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市兰岗镇人民政府2016年度年初结转和结余273.32万元，其中基本支出结转38.78万元，占14.19%；项目支出结转和结余234.54万元，占85.81%。 2.总收入情况 宁安市兰岗镇人民政府2016年度收入总额835.44万元，其中财政拨款收入835.16万元，其他收入0.28万元，比去年减少14.99%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，农业组织化与产业化经营、农业生产资料与技术补贴、对村级一事一议补助调整。 3.总支出情况对比 宁安市兰岗镇人民政府2016年度支出总额1108.76万元，本年支出1108.76万元，比去年增加12.82 %，与年初预算持平，原因为人员工资调整，农业组织化与产业化经营、农业生产资料与技术补贴、对村级一事一议补助调整。 4.年末结转和结余 宁安市兰岗镇人民政府2016年度年末无结转和结余。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市兰岗镇人民政府2016年度总收入835.44万元，其中财政拨款收入835.16万元，99.97%;其他收入0.28万元,占0.03%，其中：一般公共服务支出456.56万元，占54.65%；文化体育与传媒支出2.5万元，占2.99‰；社会保障和就业支出0.05万元，占0.06‰；城乡社区支出40万元，占4.79%；农林水支出336.33万元，占402.55‰。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市兰岗镇人民政府2016年度总支出1108.76万元，其中：一般公共服务支出582.54万元，占52.54%；文化体育与传媒支出2.5万元，占2.25‰；社会保障和就业支出0.05万元，占0.05‰；医疗卫生与计划生育支出7万元，占0.63%；城乡社区支出40万元，占3.61%；农林水支出476.67万元，占42.99%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市兰岗镇人民政府2016年度年初财政拨款结转和结余273.32万元，比上年增加100%。 2.财政拨款收入情况 宁安市兰岗镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款835.16万元，比去年减少15.02%，原因为人员工资调整，农业组织化与产业化经营、农业生产资料与技术补贴、对村级一事一议补助调整。 3. 财政拨款支出情况 宁安市兰岗镇人民政府2016年一般公共服务支出582.26万元，比去年减少1.92%，原因为人员工资调整；文化体育与传媒支出2.5万元，比去年增加100%，原因为文化支出调整；社会保障和就业支出0.05万元，比去年减少99.71%，原因为农村最低生活保障金支出和农村五保供养支出调整；医疗卫生与计划生育支出7万元，比去年减少33.4%，原因为其他基层医疗卫生机构支出调整；城乡社区支出40万元，比去年增加100%，原因为小城镇基础设施建设调整；农林水支出476.67万元，比去年增加34.8%，原因为农业组织化与产业化经营、农业生产资料与技术补贴、对村级一事一议补助调整。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市兰岗镇人民政府2016年年末无财政拨款结转和结余，比上年降低100%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市兰岗镇人民政府2016年度财政拨款支出总额1108.48万元，其中：基本支出346.85万元，占31.29%，项目支出761.64万元，占68.71%；一般公共服务支出582.26万元，其中：行政运行337.47万元，占30.44%，一般行政管理事务244.79万元，占22.08%；文化体育与传媒支出2.5万元，其中：其他文化支出2.5万元，占2.25‰；社会保障和就业支出0.05万元，其中：社会保险补贴0.05万元，占0.05‰；医疗卫生与计划生育支出7万元，其中：计划生育服务7万元，占0.63%；城乡社区支出40万元，其中：小城镇基础设施建设40万元，占3.61%；农林水支出476.67万元，其中：农业组织化与产业化经营140万元，占12.63%，对高校毕业生到基层任职补助2.33万元，占0.21%，对村级一事一议的补助240.34万元，占21.67%，对村民委员会和村党支部的补助94万元，占8.5%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市兰岗镇人民政府2016年度本年财政拨款基本支出346.85万元，其中：人员经费298.44万元，占86.04%；公用经费48.41万元，占13.96；人员经费中工资福利支出194.77万元，对个人和家庭的补助103.67万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市兰岗镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市兰岗镇人民政府2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出48.41万元，比2016年减少14.63万元，降低23.21%。主要原因是：节约支出。 四、政府采购支出说明 2016年本部门无政府采购支出。与上年相比减少100%，原因为上年政府采购资产。 五、国有资产占用情况说明 宁安市兰岗镇人民政府截至2016年12月31日，固定资产总额170.4万元，无车辆和大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100%。 共组织对新农村村内道路建设项目施工项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，项目在立项规范和设计上规范，资金到位及时，项目实施程序合理规范。。 组织对 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，项目在立项规范和设计上规范，资金到位及时，项目实施程序合理规范。通过项目的实施，极大改善村民生产生活环境、方便村民出行，其经济效益和社会效益都将十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年首次在部门决算中增加新农村村内道路建设项目施工项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，新农村村内道路建设项目施工项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是道路交通安全知识宣传不彻底。前期虽然服务体系已经建立，但由于宣传力度不够、农民意识不到位等因素，导致前期工作开展并不顺利；二是尚未建好后续管理班子。道路的维护、工程质量监管问题等尚有许多新的问题等我们去研究和处理。下一步改进措施：一是提高认识，加强领导；二是提高队伍素质，保证建设质量；三是完善管理机制，强化项目管理。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市兰岗镇人民政府2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、 财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 五、 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。 六、 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 七、 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 八、 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 九、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 十一、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十三、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十四、 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 十五、 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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