目 录 第一部分 宁安市妇女联合会概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市妇女联合会2021年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市妇女联合会2021年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市妇女联合会概况
一、部门职责 围绕党的中心任务，指导全市各级妇联组织开展妇女儿童工作；调查研究全市妇女儿童的情况、问题，提出建议并及时向市委和市政府反映；向广大妇女宣传党的路线方针政策，教育引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质；表彰全市各行各业先进妇女，促进女性人才成长；代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件并监督实施；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责接待处理妇女群众的来信来访工作，依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益，参与、监督《妇女权益保障法》的宣传贯彻实施，促进男女平等。 二、部门机构设置 宁安市妇女联合会部门预算是包括市妇联本部们以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市妇联部门总编制人数9人（其中行政编制6人，事业编制3人），在职实有人数5人，其中：行政编制4人、参公编制0人，事业编制1人；退休人员2人。与2020年对比，行政编制增加1人，事业编制增加1人，退休人员无变化。
第二部分 宁安市妇女联合会2021年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
详见：宁安市妇女联合会2021年部门预算报表
第三部分 宁安市妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市妇女联合会2021年收支总预算58.64万元，比上年预算数增加20.12万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，宁安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市妇女联合会2021年收入预算58.64万元，其中：一般公共预算收入58.64万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市妇女联合会2021年支出预算58.64万元，其中：基本支出48.04万元，占82%；项目支出10.6万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市妇女联合会2021年财政拨款收支总预算58.64万元。收入包括：一般公共预算收入58.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一一般公共服务支出43.13万元，社会保障和就业支出8.42万，医疗卫生与计划生育支出3.82万元，住房保障支出3.27万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市妇女联合会2021年一般公共预算支出58.64万元，比上年预算数增加20.12万元，主要原因：其中： 1、2012901群众团体事务2021年预算数为37.38万元，比上年预算数增加10.37万元，增长38.4%。主要原因：2021年新增行政编制1人，事业编制1人。 2、2012902群众团体事务2021年预算数为5.75万元，比上年预算数增加2.68万元，增长87.3%。主要原因：2021年新增行政编制1人，非师范就业帮扶人员1人。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为4.26万元，比上年预算数增加1.48万元，增长53.2%。主要原因：2021年新增行政编制1人，事业单位编制1人，非师范就业帮扶人员1人。 4、20805006机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为2.13万元，比上年预算数增加0.74万元，增长53.2%。主要原因：2021年新增行政编制1人，事业单位编制1人。 5、2101101行政单位医疗2021年预算数为2.8万元，比上年预算数增加1.48万元，增长121.1%。主要原因：2021年新增行政编制1人，事业单位编制1人，非师范就业帮扶人员1人。 6、2100410突发公共卫生事件应急处理2021年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因：2021年新冠疫情防控需要。 7、2210201住房公积金2021年预算数为3.27万元，比上年预算数增加1.14万元，增长53.5%。主要原因：2021年新增行政编制1人，事业编制1人，非师范就业帮扶人员1人。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出58.64万元，其中： 1、工资福利支出41.12万元，主要包括：基本工资17.32万元、津贴补贴9.89万元、年终一次性奖金2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.26万元，职业年金缴费2.13万元，职工基本医疗保险缴费2.02万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金3.27万元。 2、按定额管理的商品服务支出0.75万元，主要包括：办公费0.75万元。 3、对个人和家庭补助支出2.84万元，主要包括退休费支出2.04万元、医疗费补助0.79万元、奖励金0.01万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市妇女联合会2021年一般公共预算支出58.64万元，其中： 1、机关工资福利支出45.73万元，主要包括：工资津补贴34.04万元、社会保障缴费8.42万元、住房公积金3.27； 2、机关商品服务支出10.05万元，主要包括：办公经费10.05万元； 3、对个人和家庭的补助支出2.88万元，主要包括：社会福利和救助0.8万元、离退休费2.04万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2021年，市妇联没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2021年，市妇联没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2021年，市妇联没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2021年，市妇联没有“三公”经费安排的支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 2021年本部门机关运行经费预算安排6万元，其中：办公费6万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元。比上年预算数增加1万元，增长20%。主要原因：2021年疫情防控需要，增加防疫防控工作经费1万元。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2021年，市妇联会没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2020年12月，宁安市妇女联合会共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目2个，涉及预算金额6万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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