目  录 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

目    录 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

黑龙江宁安经济开发区管理委员会是市政府的职能部门,主要职能是：

(一)负责宁安工业园区规划、建设、经营、管理。

(二)组织实施宁安工业园区财源建设。

(三)制定工业园区产业发展规划，开展项目招商及服务。

(四)组织开展园区产业经济技术交流与合作，推行园区产业经济行业自律、规范行业行为，维护市场公平竞争。

（五）搞好园区开发建设的综合协调、督办市场公平竞争。

（六）督导落实市委、市政府有关园区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。

二、内设机构及编制

根据上述职责，黑龙江宁安经济开发区管理委员会设3个内设机构：办公室、招商办、财务室。核定编制5名，其中在职4人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围包括：黑龙江宁安经济开发区管理委员会一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2019年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：黑龙江宁安经济开发区管理委员会.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度年初结转和结余60.33万元，其中项目支出结转60.33万元，占100%.

2.总收入情况

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度收入总额11298.75万元，财政拨款收入11298.75万元，比去年增加1216.98%，原因为2019年新增项目，财政拨款增加。

3.总支出情况对比

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度支出总额5858.91万元，比去年增加626.12%，原因是新增项目，支出比去年增加。

4.年末结转和结余

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度年末结转和结余5500.17万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余5500.17万元，占100.0%。

（二）关于收入决算表说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度总收入11298.75万元，财政拨款收入11298.75万元，占100%。

（三）关于支出决算表说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度总支出5858.91万元，其中：财政基本支出81.28万元，占1.1% ；财政项目支出5777.63万元，占98.9%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度年初财政拨款结转和结余51.05万元。

2.财政拨款收入情况

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款11248.75万元，比去年增加1474%，原因是新增项目，财政拨款支出加大。

3.财政拨款支出情况

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度城乡社区支出5789.4万元，比上年增涨925%;社会保障和就业支出3.99万元；医疗卫生与计划生育支出2.31万元；住房保障支出4.05万元。

4.年末财政拨款结转和结余

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度年末财政拨款结转和结余5503.43万元，比上年上涨10680%。主要是拨款未全部支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度财政拨款支出总额5858.91万元，其中：基本支出81.28万元，占1%，项目支出5777.63万元，占99%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度本年财政拨款基本支出81.28万元，其中：人员经费80.36万元，占98.9%；公用经费0.89万元，占1.1%；人员经费中工资福利支出80.32万元，对个人和家庭的补助0.04万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，支出50万元。2018年政府性基金预算财政拨款收入143.34万元，比上年减少93.34万元。

二、“三公”经费支出说明

1.黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；

3.公务接待费比年初预算数减少0%、比上年同期无变化，国内公务接待的批次0次、0人数，公务用车0台。

三、机关运行经费支出说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度机关运行经费支出0.89万元，比2018年度减少2.99万元，降低77.06%；主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。

四、政府采购支出说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会截至2019年12月31日，固定资产总额146.23万元，其中:房屋及构筑物117.24万元，总面积3883.44平方米，通用设备23.55万元，家具用具5.44万元。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2019年度政府收支分类科目》和《2019年度部门决算报表编制说明》，对黑龙江宁安经济开发区管理委员会2019年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：反映各款收入以外的其他收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、城乡社区支出（类）

（一）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于城乡社区方面的支出。

（二）城乡社区公共设施（款）

1、其他城乡社区公共设施支出（项）：用于城乡社区管理事务方面的支出。

2、其他城乡社区公共设施支出（项）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十八、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于其他支持中小企业发展和管理支出。